蘭州市第二人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 本年預(yù)算情況說明
三、 部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明
四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
五、 政府采購情況說明
六、 部門預(yù)算績效評價(jià)情況
七、 政府性基金支出情況
八、 名詞解釋
一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)部門職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,占地面積40395 m2,編制床位610張。1904年由美國實(shí)業(yè)家博德恩(William Borden)捐款創(chuàng)建,1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科突出,有國家級中醫(yī)藥重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目:(2個(gè))傳染病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)。省級重點(diǎn)學(xué)科:(2個(gè))肝病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科。市級重點(diǎn)學(xué)科:(11個(gè))肝病專業(yè)、消化內(nèi)科、骨科、傳染病科、放射影像科、腔鏡外科、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)、肝膽胰外科、急救專業(yè)、中藥專業(yè)、超聲診療專業(yè)。市級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室:(1個(gè))肝病實(shí)驗(yàn)室。市級重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個(gè)。臨床中心:(2個(gè))肝病醫(yī)學(xué)臨床中心、肝膽胰外科臨床中心。
醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有:美國GE公司生產(chǎn)的1.5T磁共振機(jī)、西門子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT、數(shù)字800MA胃腸機(jī)、東芝8000D數(shù)字血管造影機(jī)(DSA)、數(shù)字(DR、CR)影像系統(tǒng)、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡、電子胃鏡、超聲內(nèi)鏡、血液透析機(jī)、血液過濾機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng)、高壓氧倉及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備。
醫(yī)院先后獲得全國“愛嬰醫(yī)院”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)集體”、“甘肅省十佳醫(yī)院”、“甘肅省人才工作先進(jìn)集體”、“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進(jìn)單位”、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進(jìn)單位”、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號。
2018年年門、急診診療人次330,213人次,出院人數(shù)24,500人次。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有職工1213人,其中專業(yè)技術(shù)人員1008人,高級職稱146余人,中級職稱224余人。床位編制610張,實(shí)際開放床位681張。設(shè)70個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu),其中職能部門26個(gè),臨床科室36個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、1個(gè)肝病研究所、2個(gè)醫(yī)學(xué)中心(“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”,“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”)。目前有2個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科,11個(gè)市級重點(diǎn)學(xué)科
二、 本年預(yù)算情況說明
2019年醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,760.02萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款3,760.02萬元。
2019年醫(yī)院一般公共預(yù)算支出3,760.02萬元,其中:基本支出62.14萬元,項(xiàng)目支出3,697.88萬元。
基本支出主要包括:離休費(fèi)(統(tǒng)發(fā))57.36萬元,離休人員采暖補(bǔ)助4.78萬元。
項(xiàng)目支出主要包括:政策性補(bǔ)虧1,171.20萬元,重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金2,395.00萬元,人才培養(yǎng)6.68萬元,其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(非稅)125.00萬元。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明
2019年度醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,760.02萬元較2018年度的5,551.44萬元,減少1,791.42 萬元,同比減少32.27%。
(一)基本支出
2019基本支出預(yù)算62.14萬元,較2018年的3,100.94萬元減少3,038.80 萬元,主要原因是財(cái)政取消了對退休人員工資的補(bǔ)助,且原基本支出列支項(xiàng)目床位補(bǔ)貼927.20萬元改列到項(xiàng)目支出。
(二)項(xiàng)目支出
2019項(xiàng)目支出預(yù)算3,697.88萬元較2018年的2,450.50萬元增加1,247.38 萬元,同比增長50.90%。包括:政策性補(bǔ)虧1,171.20萬元,重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金2,395.00萬元,人才培養(yǎng)6.68萬元,其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(非稅)125.00萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排,由醫(yī)院自行承擔(dān)。
五、政府采購情況說明
我院2019年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行。
2019年預(yù)算采購3.0T核磁共振儀一臺,其中:財(cái)政撥款2,639.00 萬元。上述設(shè)備均是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展所急需設(shè)備,投入后將提升臨床多種疾病的診斷水平,推動(dòng)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展。
六、部門預(yù)算績效評價(jià)情況
醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標(biāo)對所有預(yù)算進(jìn)行事中控制、事后評價(jià)。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績效評價(jià)制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度,按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,財(cái)政資金??顚S?,資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
七、政府性基金支出情況
我院無政府性基金收入支出情況。
八、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):床位補(bǔ)貼、在職人員部分增資的70%部分,離退休人員工資及暖氣費(fèi)。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附: 1、蘭州市第二人民醫(yī)院 部門預(yù)算公開報(bào)表
2、部門預(yù)算支出明細(xì)表(公開報(bào)表09)
3、2019年市二院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
蘭州市第二人民醫(yī)院 部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
部門預(yù)算支出明細(xì)表(公開報(bào)表09).xlsx
2019年市二院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls