目錄

一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 本年預(yù)算情況說明

三、 部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

五、 政府采購情況說明

六、 部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

七、 政府性基金支出情況

八、 名詞解釋

一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，占地面積40395 m2，編制床位610張。1904年由美國實(shí)業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科突出，有國家級(jí)中醫(yī)藥重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目：（2個(gè)）傳染病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)。省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（2個(gè)）肝病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科。市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科：（11個(gè)）肝病專業(yè)、消化內(nèi)科、骨科、傳染病科、放射影像科、腔鏡外科、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)、肝膽胰外科、急救專業(yè)、中藥專業(yè)、超聲診療專業(yè)。市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：（1個(gè)）肝病實(shí)驗(yàn)室。市級(jí)重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個(gè)。臨床中心：（2個(gè)）肝病醫(yī)學(xué)臨床中心、肝膽胰外科臨床中心。

醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：美國GE公司生產(chǎn)的1.5T磁共振機(jī)、西門子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT、數(shù)字800MA胃腸機(jī)、東芝8000D數(shù)字血管造影機(jī)（DSA）、數(shù)字(DR、CR)影像系統(tǒng)、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡、電子胃鏡、超聲內(nèi)鏡、血液透析機(jī)、血液過濾機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng)、高壓氧倉及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備。

醫(yī)院先后獲得全國“愛嬰醫(yī)院”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)集體”、“甘肅省十佳醫(yī)院”、“甘肅省人才工作先進(jìn)集體”、“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進(jìn)單位”、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進(jìn)單位”、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。

 2017年年門、急診診療人次296,983人，出院人數(shù)23,640人次。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有職工1214人，其中專業(yè)技術(shù)人員1001人，高級(jí)職稱146余人，中級(jí)職稱224余人。床位編制1200張，實(shí)際開放床位654張。設(shè)70個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其中職能部門26個(gè)，臨床科室36個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、1個(gè)肝病研究所、2個(gè)醫(yī)學(xué)中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”，“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”）。目前有2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科

二、 本年預(yù)算情況說明

2018年醫(yī)院一般公共預(yù)算收入5,551.44萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款5,441.44萬元，非稅收入110.00萬元。

2018年醫(yī)院一般公共預(yù)算支出5,551.44萬元，其中：基本支出3,100.94萬元，項(xiàng)目支出2,450.50萬元。

基本支出主要包括：床位費(fèi)927.20萬元，離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）61.82萬元，離休人員采暖補(bǔ)助5.15萬元，退休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）1,944.71萬元，退休人員采暖補(bǔ)助162.06萬元，

    項(xiàng)目支出主要包括：醫(yī)療設(shè)備購置更新2,450萬元，中醫(yī)藥專項(xiàng)0.5萬元。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

2018年度醫(yī)院一般公共預(yù)算收入5,551.44萬元較2017年度的4,625.37萬元，增加926.07 萬元，同比增長20%。

（一）基本支出

2018基本支出預(yù)算3,100.94萬元，較2017年的3,819.77萬元減少718.83 萬元，主要原因是財(cái)政取消了對(duì)在職人員工資的補(bǔ)助。

（二）項(xiàng)目支出

2018項(xiàng)目支出預(yù)算2,450.50萬元較2017年的805.60萬元增加1,644.90萬元，包括：醫(yī)療設(shè)備購置更新2,000.00萬元，公立醫(yī)院價(jià)格改革補(bǔ)償340.00萬元，非稅收入110.00萬元，中醫(yī)藥專項(xiàng)0.5萬元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

       財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)差額補(bǔ)助及離退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。

五、政府采購情況說明

       我院2018年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2015-2016年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行。

       2018年預(yù)算采購3.0T核磁共振儀一臺(tái)，其中：財(cái)政撥款2,000.00萬元；DSA數(shù)字血管造影系統(tǒng)一套，其中：財(cái)政撥款340.00萬元，購置臺(tái)式、便攜式計(jì)算機(jī)及辦公家具一批，其中：非稅收入110萬元。以上設(shè)備均是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展所急需設(shè)備，投入后將提升臨床多種疾病的診斷水平，推動(dòng)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展。

 六、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

      醫(yī)院認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神，建立健全醫(yī)院部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)章制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，財(cái)政資金專科專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作成效良好。

七、政府性基金支出情況

我院無政府性基金收入支出情況。

 八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。  

　 （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　 （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　 （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　 （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：床位補(bǔ)貼、在職人員部分增資的70%部分，離退休人員工資及暖氣費(fèi)。

　 （六）“三公”經(jīng)費(fèi)：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 附：    1.部門預(yù)算收支總表

2.財(cái)政撥款收支總表

3.部門預(yù)算收入總表

4.部門預(yù)算支出總表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

             蘭州市第二人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開套表.xls