目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院原名“博德恩”醫(yī)院，1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建，是甘肅省第一座西醫(yī)院。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”，2020年成功晉級(jí)為三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，2023年初，醫(yī)院東拓西展，完成院本部、東院區(qū)（雁灘分院）、西院區(qū)一院二區(qū)的格局布局。醫(yī)院距今已有百年歷史文化傳承，是蘭州市政府所屬的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、急救、康復(fù)和保健為一體的現(xiàn)代化綜合性三級(jí)醫(yī)院，屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)84個(gè)，其中行政后勤科室24個(gè),臨床科室49個(gè)，醫(yī)技科室11個(gè)。目前醫(yī)院有國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)單位1個(gè)（感染性疾病科）；甘肅省重點(diǎn)學(xué)科6個(gè)(肝病專(zhuān)業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)專(zhuān)業(yè)、超聲醫(yī)學(xué)科、普通外科專(zhuān)業(yè)、消化內(nèi)科專(zhuān)業(yè)、藥學(xué)專(zhuān)業(yè))；甘肅省臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)單位1個(gè)（感染性疾病科）；蘭州市重點(diǎn)學(xué)科11個(gè)（肝膽外科、消化內(nèi)鏡專(zhuān)業(yè)、骨科、傳染病科、影像科、腔鏡外科、急診科、超聲診療專(zhuān)業(yè)、中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、肝病專(zhuān)業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)專(zhuān)業(yè)）；市級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)單位2個(gè)（呼吸科、重癥醫(yī)學(xué)科）。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳情見(jiàn)附件1：蘭州市第二人民醫(yī)院2023年部門(mén)決算批復(fù)表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為66877.43萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加14473.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.62%,主要原因是醫(yī)院東西院區(qū)布局開(kāi)展，門(mén)急診及住院病人量增加，以及醫(yī)保政策、藥品、衛(wèi)生耗材集中采購(gòu)等因素的影響，促使醫(yī)院收支較上年有所增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)66877.43萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入15029.75萬(wàn)元,占22.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入51178.92萬(wàn)元,占76.53%；其他收入668.75萬(wàn)元,占1.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)65939.00萬(wàn)元,其中：基本支出54923.56萬(wàn)元,占83.29%；項(xiàng)目支出11015.44萬(wàn)元,占16.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15029.75萬(wàn)元。與上年相比,各增加3119.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.19%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較上年增加75.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少31.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年增加3075.20萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15029.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3119.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.19%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較上年增加75.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少31.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年增加3075.20萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15029.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出104.90萬(wàn)元，占0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出256.91萬(wàn)元,占1.71%；衛(wèi)生健康支出14667.95萬(wàn)元,占97.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1492.37萬(wàn)元,支出決算為15029.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1007.11%。其中：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為104.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技重大專(zhuān)項(xiàng)增加預(yù)算28.57萬(wàn)元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散增加預(yù)算21.13萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出增加預(yù)算55.20萬(wàn)元。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.03萬(wàn)元,支出決算為256.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的626.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休費(fèi)用增加預(yù)算215.88萬(wàn)元。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1451.34萬(wàn)元,支出決算為14667.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1010.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合醫(yī)院支出增加預(yù)算2189.42萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加預(yù)算31.83萬(wàn)元；其他公共衛(wèi)生支出增加預(yù)算1476.62萬(wàn)元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增加預(yù)算8592.23萬(wàn)元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加預(yù)算1.30萬(wàn)元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)增加預(yù)算3.00萬(wàn)元；其他衛(wèi)生健康支出增加922.21萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4014.31萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4014.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少430.3萬(wàn)元,下降9.68%,主要原因是工資福利支出增加以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和離休費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及離退休人員工資。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年無(wú)增減變化。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年無(wú)增減變化。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年無(wú)增減變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年無(wú)增減變化。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本年無(wú)增減變化。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是本年無(wú)增減變化。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是本年無(wú)增減變化。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是醫(yī)院外出進(jìn)修培訓(xùn)增加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)462.46萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出462.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額207.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的44.89%,其中：授予小微企業(yè)合同金額207.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的44.89%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛11輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于醫(yī)院肝病研究所車(chē)輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備87臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(若單位未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,請(qǐng)?jiān)诖隧?xiàng)下注明本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理,若有附件,請(qǐng)插入附件。)

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),二級(jí)項(xiàng)目23個(gè),共涉及資金11015.44萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”等23個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出11015.44萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,績(jī)效目標(biāo)基本合理，績(jī)效指標(biāo)明確，管理制度健全，資金使用合規(guī)，項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目醫(yī)院及社會(huì)公眾滿(mǎn)意度較高，項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)良好。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”等23個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為283.34萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為283.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：可持續(xù)影響不足。下一步改進(jìn)措施：改善可持續(xù)影響因素，持續(xù)提升影響力。

2.“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.86萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為21.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科研發(fā)展水平不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研發(fā)展水平。

3.“第二批、第三批市級(jí)科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研能力。

4.“新冠患者救治費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1476.62萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1476.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：疫情防治能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升疫情防治能力。

5.“中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：中醫(yī)人才隊(duì)伍建設(shè)不足。下一步改進(jìn)措施：加大高技能人才培養(yǎng)力度，健全人才培養(yǎng)體系。

6.“2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為31.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：教學(xué)能力不足。下一步改進(jìn)措施：健全人才培養(yǎng)體系，增強(qiáng)教學(xué)能力。

7.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)（柔性引進(jìn)高層次人才津補(bǔ)貼）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為36.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：引才能力不足。下一步改進(jìn)措施：豐富柔性引才方式，打造智慧型人才柔性引進(jìn)新模式。

8.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)（金城名（中）醫(yī)、名護(hù)士補(bǔ)貼）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為19.20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提升科研水平。

9.“科技專(zhuān)項(xiàng)（2023年第二、四批科技計(jì)劃項(xiàng)目）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研能力。

10.“省級(jí)科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科研水平不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提升科研水平。

11.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)（科技局分配人才經(jīng)費(fèi)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：引才能力不足。下一步改進(jìn)措施：優(yōu)化引才政策，拓寬引進(jìn)渠道。

12.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為13.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：引才能力不足。下一步改進(jìn)措施：優(yōu)化引才政策，拓寬引進(jìn)渠道。

13.“科技專(zhuān)項(xiàng)（蘭州市市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.49萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研能力。

14.“疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1000.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：患者滿(mǎn)意度不足。下一步改進(jìn)措施：提高服務(wù)質(zhì)量，提升患者體驗(yàn)。

15.“疫情防控資金（賓館隔離費(fèi)用）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3952.66萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3952.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：疫情防治能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升疫情防治能力。

16.“疫情防控資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3639.57萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3639.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：疫情防治能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升疫情防治能力。

17.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為462.46萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為462.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受益人數(shù)不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

18.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專(zhuān)項(xiàng)（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受益人數(shù)不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

19.“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.73萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為29.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：監(jiān)測(cè)能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力，拓寬監(jiān)測(cè)范圍。

20.“基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：提升戒煙服務(wù)能力不足。下一步改進(jìn)措施：設(shè)立戒煙門(mén)診及配套設(shè)備，用多種方式展開(kāi)宣傳。

21.“重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2022年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)（第二批））”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：患者滿(mǎn)意度不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)感染及變異情況，及時(shí)發(fā)生重要變異株。

22.“重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2022年中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：監(jiān)測(cè)能力有待提高。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力，拓寬監(jiān)測(cè)范圍。

23.“基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央及省級(jí)補(bǔ)助資金）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：監(jiān)測(cè)能力有待提高。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力，拓寬監(jiān)測(cè)范圍。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

醫(yī)院對(duì)2023年度政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目、衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目、疫情防控經(jīng)費(fèi)等23個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門(mén)評(píng)價(jià)。部門(mén)績(jī)效自評(píng)得分為97分，部門(mén)全年預(yù)算數(shù)為11015.44萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11015.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

下一步改進(jìn)措施：建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金使用考核機(jī)制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理，科學(xué)合理編制項(xiàng)目，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金使用效益，多部門(mén)協(xié)作，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，確保各項(xiàng)目按時(shí)完成。

詳情見(jiàn)附件2：蘭州市第二人民醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表

詳情見(jiàn)附件3：蘭州市第二人民醫(yī)院整體支出績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

蘭州市第二人民醫(yī)院2023年部門(mén)決算批復(fù)表.xlsx

蘭州市第二人民醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表.xlsx

蘭州市第二人民醫(yī)院整體支出績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表.xls