目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院原名“博德恩”醫(yī)院，1914年由美國實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建，是甘肅省第一座西醫(yī)院。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”，2020年成功晉級為三級甲等綜合醫(yī)院，2023年初，醫(yī)院東拓西展，完成院本部、東院區(qū)（雁灘分院）、西院區(qū)一院二區(qū)的格局布局。醫(yī)院距今已有百年歷史文化傳承，是蘭州市政府所屬的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、急救、康復(fù)和保健為一體的現(xiàn)代化綜合性三級醫(yī)院，屬公益二類事業(yè)單位。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)84個，其中行政后勤科室24個,臨床科室49個，醫(yī)技科室11個。目前醫(yī)院有國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位1個（感染性疾病科）；甘肅省重點(diǎn)學(xué)科6個(肝病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)專業(yè)、超聲醫(yī)學(xué)科、普通外科專業(yè)、消化內(nèi)科專業(yè)、藥學(xué)專業(yè))；甘肅省臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)單位1個（感染性疾病科）；蘭州市重點(diǎn)學(xué)科11個（肝膽外科、消化內(nèi)鏡專業(yè)、骨科、傳染病科、影像科、腔鏡外科、急診科、超聲診療專業(yè)、中藥學(xué)專業(yè)、肝病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)專業(yè)）；市級臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)單位2個（呼吸科、重癥醫(yī)學(xué)科）。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳情見附件1：蘭州市第二人民醫(yī)院2023年部門決算批復(fù)表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為66877.43萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加14473.03萬元,增長27.62%,主要原因是醫(yī)院東西院區(qū)布局開展，門急診及住院病人量增加，以及醫(yī)保政策、藥品、衛(wèi)生耗材集中采購等因素的影響，促使醫(yī)院收支較上年有所增長。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)66877.43萬元,其中：財(cái)政撥款收入15029.75萬元,占22.47%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入51178.92萬元,占76.53%；其他收入668.75萬元,占1.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)65939.00萬元,其中：基本支出54923.56萬元,占83.29%；項(xiàng)目支出11015.44萬元,占16.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15029.75萬元。與上年相比,各增加3119.32萬元,增長26.19%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較上年增加75.85萬元，社會保障和就業(yè)支出較上年減少31.73萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加3075.20萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15029.75萬元,較上年決算數(shù)增加3119.32萬元,增長26.19%。主要原因是科學(xué)技術(shù)支出較上年增加75.85萬元，社會保障和就業(yè)支出較上年減少31.73萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加3075.20萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15029.75萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出104.90萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)支出256.91萬元,占1.71%；衛(wèi)生健康支出14667.95萬元,占97.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1492.37萬元,支出決算為15029.75萬元,完成年初預(yù)算的1007.11%。其中：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為104.90萬元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技重大專項(xiàng)增加預(yù)算28.57萬元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散增加預(yù)算21.13萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出增加預(yù)算55.20萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.03萬元,支出決算為256.91萬元,完成年初預(yù)算的626.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休費(fèi)用增加預(yù)算215.88萬元。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1451.34萬元,支出決算為14667.95萬元,完成年初預(yù)算的1010.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合醫(yī)院支出增加預(yù)算2189.42萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加預(yù)算31.83萬元；其他公共衛(wèi)生支出增加預(yù)算1476.62萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增加預(yù)算8592.23萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加預(yù)算1.30萬元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)增加預(yù)算3.00萬元；其他衛(wèi)生健康支出增加922.21萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4014.31萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4014.31萬元,較上年決算數(shù)減少430.3萬元,下降9.68%,主要原因是工資福利支出增加以及對個人和家庭的補(bǔ)助和離休費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、對個人和家庭的補(bǔ)助以及離退休人員工資。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無增減變化。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無增減變化。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無增減變化。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無增減變化,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無增減變化。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是本年無增減變化。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是本年無增減變化。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出17.08萬元,較上年決算數(shù)增加17.08萬元,增長%,主要原因是醫(yī)院外出進(jìn)修培訓(xùn)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)462.46萬元,其中：政府采購貨物支出462.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額207.60萬元,占政府采購支出總額的44.89%,其中：授予小微企業(yè)合同金額207.60萬元,占政府采購支出總額的44.89%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車9輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于醫(yī)院肝病研究所車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備87臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(若單位未開展績效評價工作,請?jiān)诖隧?xiàng)下注明本單位未開展預(yù)算績效管理,若有附件,請插入附件。)

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目6個,二級項(xiàng)目23個,共涉及資金11015.44萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”等23個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出11015.44萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,績效目標(biāo)基本合理，績效指標(biāo)明確，管理制度健全，資金使用合規(guī)，項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目醫(yī)院及社會公眾滿意度較高，項(xiàng)目整體評價良好。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”等23個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1.“政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為283.34萬元,執(zhí)行數(shù)為283.34萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：可持續(xù)影響不足。下一步改進(jìn)措施：改善可持續(xù)影響因素，持續(xù)提升影響力。

2.“衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.86萬元,執(zhí)行數(shù)為21.86萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研發(fā)展水平不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研發(fā)展水平。

3.“第二批、第三批市級科技計(jì)劃專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.35萬元,執(zhí)行數(shù)為2.35萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研能力。

4.“新冠患者救治費(fèi)用”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1476.62萬元,執(zhí)行數(shù)為1476.62萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：疫情防治能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升疫情防治能力。

5.“中醫(yī)藥專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.00萬元,執(zhí)行數(shù)為3.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：中醫(yī)人才隊(duì)伍建設(shè)不足。下一步改進(jìn)措施：加大高技能人才培養(yǎng)力度，健全人才培養(yǎng)體系。

6.“2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.80萬元,執(zhí)行數(shù)為31.80萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：教學(xué)能力不足。下一步改進(jìn)措施：健全人才培養(yǎng)體系，增強(qiáng)教學(xué)能力。

7.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)（柔性引進(jìn)高層次人才津補(bǔ)貼）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36.00萬元,執(zhí)行數(shù)為36.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：引才能力不足。下一步改進(jìn)措施：豐富柔性引才方式，打造智慧型人才柔性引進(jìn)新模式。

8.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)（金城名（中）醫(yī)、名護(hù)士補(bǔ)貼）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.20萬元,執(zhí)行數(shù)為19.20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)創(chuàng)新意識，提升科研水平。

9.“科技專項(xiàng)（2023年第二、四批科技計(jì)劃項(xiàng)目）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研能力。

10.“省級科技計(jì)劃專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研水平不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)創(chuàng)新意識，提升科研水平。

11.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)（科技局分配人才經(jīng)費(fèi)）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元,執(zhí)行數(shù)為5.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：引才能力不足。下一步改進(jìn)措施：優(yōu)化引才政策，拓寬引進(jìn)渠道。

12.“蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.30萬元,執(zhí)行數(shù)為13.30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：引才能力不足。下一步改進(jìn)措施：優(yōu)化引才政策，拓寬引進(jìn)渠道。

13.“科技專項(xiàng)（蘭州市市級科技計(jì)劃項(xiàng)目）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.49萬元,執(zhí)行數(shù)為1.49萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科研能力不足。下一步改進(jìn)措施：改善科研發(fā)展環(huán)境，提升科研能力。

14.“疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（專用設(shè)備購置）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000.00萬元,執(zhí)行數(shù)為1000.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：患者滿意度不足。下一步改進(jìn)措施：提高服務(wù)質(zhì)量，提升患者體驗(yàn)。

15.“疫情防控資金（賓館隔離費(fèi)用）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3952.66萬元,執(zhí)行數(shù)為3952.66萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：疫情防治能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升疫情防治能力。

16.“疫情防控資金”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3639.57萬元,執(zhí)行數(shù)為3639.57萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：疫情防治能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升疫情防治能力。

17.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為462.46萬元,執(zhí)行數(shù)為462.46萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受益人數(shù)不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

18.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專項(xiàng)（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.11萬元,執(zhí)行數(shù)為1.11萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受益人數(shù)不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

19.“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.73萬元,執(zhí)行數(shù)為29.73萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：監(jiān)測能力不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)監(jiān)測能力，拓寬監(jiān)測范圍。

20.“基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬元,執(zhí)行數(shù)為1.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：提升戒煙服務(wù)能力不足。下一步改進(jìn)措施：設(shè)立戒煙門診及配套設(shè)備，用多種方式展開宣傳。

21.“重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2022年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)（第二批））”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.30萬元,執(zhí)行數(shù)為0.30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：患者滿意度不足。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)實(shí)時動態(tài)監(jiān)測感染及變異情況，及時發(fā)生重要變異株。

22.“重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2022年中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬元,執(zhí)行數(shù)為1.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：監(jiān)測能力有待提高。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)監(jiān)測能力，拓寬監(jiān)測范圍。

23.“基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央及省級補(bǔ)助資金）”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.10萬元,執(zhí)行數(shù)為1.10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：基本完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：監(jiān)測能力有待提高。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)監(jiān)測能力，拓寬監(jiān)測范圍。

三、部門績效評價結(jié)果

醫(yī)院對2023年度政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目、衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目、疫情防控經(jīng)費(fèi)等23個項(xiàng)目進(jìn)行部門評價。部門績效自評得分為97分，部門全年預(yù)算數(shù)為11015.44萬元,執(zhí)行數(shù)為11015.44萬元,完成預(yù)算的100%，部門績效自評情況：優(yōu)秀。

下一步改進(jìn)措施：建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用考核機(jī)制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理，科學(xué)合理編制項(xiàng)目，加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，提高資金使用效益，多部門協(xié)作，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，確保各項(xiàng)目按時完成。

詳情見附件2：蘭州市第二人民醫(yī)院項(xiàng)目支出績效自評公開表

詳情見附件3：蘭州市第二人民醫(yī)院整體支出績效自評公開表

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

蘭州市第二人民醫(yī)院2023年部門決算批復(fù)表.xlsx

蘭州市第二人民醫(yī)院項(xiàng)目支出績效自評公開表.xlsx

蘭州市第二人民醫(yī)院整體支出績效自評公開表.xls