蘭州市第二人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 本年預(yù)算情況說明
三、 部門預(yù)算收支增減變動說明
四、 機關(guān)運行經(jīng)費安排
五、 政府采購情況說明
六、 部門預(yù)算績效評價情況
七、 政府性基金支出情況
八、 名詞解釋
一、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院為市屬三級甲等綜合醫(yī)院，位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，占地面積40395 m2，編制床位750張。1904年由美國實業(yè)家博德恩（William Borden）捐款創(chuàng)建，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市居民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
醫(yī)院重點學(xué)科突出，有國家級中醫(yī)藥重點建設(shè)項目：（2個）傳染病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)。省級重點學(xué)科：（2個）肝病專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合腎內(nèi)科。市級重點學(xué)科：（11個）肝病專業(yè)、消化內(nèi)科、骨科、傳染病科、放射影像科、腔鏡外科、中西醫(yī)結(jié)合腎病專業(yè)、肝膽胰外科、急救專業(yè)、中藥專業(yè)、超聲診療專業(yè)。市級重點實驗室：（1個）肝病實驗室。市級重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療質(zhì)量控制中心1個。臨床中心：（2個）肝病醫(yī)學(xué)臨床中心、肝膽胰外科臨床中心。
醫(yī)院目前主要大型設(shè)備有：3.0T磁共振機、西門子新雙源CT、東芝多層亞秒4排螺旋CT、數(shù)字800MA胃腸機、東芝8000D數(shù)字血管造影機（DSA）、數(shù)字(DR、CR)影像系統(tǒng)、高端大型彩色多普勒超聲診斷儀、電子腹腔鏡、電子胃鏡、超聲內(nèi)鏡、血液透析機、血液過濾機、全自動生化分析儀、人工肝支持系統(tǒng)、高壓氧倉及ICU病房配套設(shè)施等一大批高精尖的醫(yī)療設(shè)備。
醫(yī)院先后獲得全國“愛嬰醫(yī)院”、“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全國百姓放心百佳示范醫(yī)院”、“全省衛(wèi)生行業(yè)文明單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進集體”、“甘肅省十佳醫(yī)院”、“甘肅省人才工作先進集體”、“醫(yī)院管理先進集體”、“創(chuàng)建文明行業(yè)先進單位”、“蘭州市文明單位”、“蘭州市治安保衛(wèi)先進單位”、“蘭州市衛(wèi)生系統(tǒng)群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”、“甘肅省免疫規(guī)劃工作先進集體”等榮譽稱號。
2020年診療人次368,428人次，出院人數(shù)24,872人次。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有職工1236人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員1017人，主任醫(yī)師32人，副主任醫(yī)師88人，主治醫(yī)師118人。床位編制750張，實際開放床位758張。設(shè)70個內(nèi)部機構(gòu)，其中職能部門26個，臨床科室36個、醫(yī)技科室7個、1個肝病研究所、2個醫(yī)學(xué)中心（“肝膽胰外科臨床醫(yī)學(xué)中心”，“肝病臨床醫(yī)學(xué)中心”）。目前有2個省級重點學(xué)科，11個市級重點學(xué)科
二、 本年預(yù)算情況說明
2021年醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,323.98萬元，其中：經(jīng)費撥款3,323.98萬元。
2021年醫(yī)院一般公共預(yù)算支出3,323.98萬元，其中：基本支出52.48萬元，項目支出3,271.50萬元。
基本支出主要包括：離休費（統(tǒng)發(fā)）48.44萬元，離休人員采暖補助4.04萬元。
項目支出主要包括：政策性補虧項目1,380.00萬元，重點學(xué)科建設(shè)1,800.00萬元，衛(wèi)生科技發(fā)展項目15.00萬元，機構(gòu)運行補助（非稅）76.00萬元。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明
2021年度醫(yī)院一般公共預(yù)算收入3,323.98萬元較2020年度的3,382.48萬元，減少58.50萬元，同比減少1.73%。
（一）基本支出
2021基本支出52.48萬元，較2020年的52.48萬元持平。
（二）項目支出
2021項目支出預(yù)算3,271.00萬元較2020年的3,330.00萬元減少59萬元，同比減少1.77%。包括：政策性補虧1,380.00萬元，重點學(xué)科建設(shè)補助資金1,800.00萬元，衛(wèi)生科技發(fā)展項目15.00萬元，機構(gòu)運行補助（非稅）76.00萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排
財政性經(jīng)費補助僅包括在職人員經(jīng)費差額補助及離休人員經(jīng)費補助，一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
五、政府采購情況說明
我院2021年專項預(yù)算財政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行。
六、部門預(yù)算績效評價情況
醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標(biāo)對所有預(yù)算進行事中控制、事后評價。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時完善醫(yī)院預(yù)算績效評價制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進行會計核算，財政資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
七、政府性基金支出情況
我院無政府性基金收入支出情況。
八、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：床位補貼、在職人員部分增資的70%部分，離退休人員工資及暖氣費。
（六）“三公”經(jīng)費：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附：
2021年預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表.xls
蘭州市第二人民醫(yī)院
2021年3月5日